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请问季报的利润表 是不是把本年累计数填在申报表的本月金额呀？
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您好，小企业会计准则是把本年累计数填在申报表的本月金额
04/16 13:59
84784989 
04/16 14:00
我们只有期末余额，是把这个填在申报表的利润表中的本月金额是波
东老师 
04/16 14:00
对，没错，就是这么填的。
84784989
04/16 14:06
请问A200000所得税季报申报表的一季度末的余额是填23年期末加24年1季度的余额吗？
东老师
04/16 14:06
一季度末的数字是三月末的累计数
84784989
04/16 14:08
我们第一季度目前资产是负数啊
东老师
04/16 14:11
是负数，你需要检查一下你的账，说明你做账做错了。资产不应该是负数
84784989
04/16 14:14
报表重分后，是120多万了
东老师
04/16 14:15
你就按照修改后的申报就可以。
84784989
04/16 14:27
期末300多万，期初120多万，这不正常把
东老师
04/16 14:28
对，这个数字变动金额确实有一点大。
84784989
04/16 15:04
老师，是这样的，我们23年期末，应该是我们的期初数
因为我们不是一个账套，期初还没维护进系统 所以才这样做的，但是这样就有个问题就是我们利润表和资产负债表就勾稽不上
东老师
04/16 15:06
你这种情况你得找原因看看是哪里做做错了才行。
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