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问题已解决
公司有一车22年出售低价过户给公司员工，当时财务没有及时做账务处理 现在要审计23年账务才发现 ，那么23年的账务在1月份要怎么调整 把22年多计提的做借以前年度损益调整，贷累计折旧 ，转出时借 固定资产清理 累计折旧，贷固定资产 。借营业外支出，贷 固定资产清理 。还有需要补充吗
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多折旧的金额做反了，然后以出售给职工的没有收入吗？
04/16 14:19
郭老师 
04/16 14:19
你得有收到钱的吧？
84784960 
04/16 14:20
没有收入
84784960
04/16 14:21
就是没有 只有行驶证过户
郭老师
04/16 14:22
低价过户是什么意思？送给职工了吗？
84784960
04/16 14:23
也没送 就是卡着也没估价
84784960
04/16 14:23
就是行驶证过户了
郭老师
04/16 14:23
那你需要做福利费，这个人需要交个税。
84784960
04/16 14:25
我分录到23年做到固定资产清理后怎么处理
郭老师
04/16 14:28
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到以前年度损益调整。
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