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12月计提工资忘了结转损益了，1月有什么办法嘛
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你好，这个反结账过去结转，不然的话你报表不平。
2024 04/16 14:26
84784989 
2024 04/16 14:28
怎么反结账
宋生老师 
2024 04/16 14:33
你好，你是用软件做的吗
84784989
2024 04/16 14:34
凭证不多手工做的
宋生老师
2024 04/16 14:36
你好！如果手工账的话，你不用反结账，直接去补这个凭证就好了。
84784989
2024 04/16 14:37
怎么补啊
84784989
2024 04/16 14:38
是不是1月份的结帐管理费用时在加上12月的计提工资
宋生老师
2024 04/16 14:41
你好，是的，你补充做计提的分录，然后补充做结转管理费用分录
84784989
2024 04/16 14:42
具体怎么做啊
宋生老师
2024 04/16 14:44
12月计提工资忘了结转损益了
你12月怎么做的凭证
84784989
2024 04/16 14:48
我们小规模纳税人，12月我就结转损益管理费用，工资没计算进去
84784989
2024 04/16 14:49
本年利润这笔工资支出也就没有了
宋生老师
2024 04/16 14:53
你好，你的工资有没有做凭证的？把这个工资的凭证说一下。
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