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问题已解决
老师，你好，2023年的社保费用未计入账内，做汇算清缴的时候可以做进去吗
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账先补上，然后汇算清缴再填写。
04/16 14:40
84784978 
04/16 14:50
如果要补进入，怎么做账
玲老师 
04/16 14:50
借以前年度损益调整贷应付职工。
玲老师
04/16 14:51
上交的是借应付职工薪酬
贷，其他应付款个人银行存款。
84784978
04/16 14:51
我直接补做着3月份的账里面就可以吗
玲老师
04/16 14:55
做到现在可以的，对的对的。
84784978
04/16 14:56
那我再问一下老师，汇算清缴里面怎么填写这笔费用
玲老师
04/16 14:56
把补寄的这一部分也填写在汇算清缴的表里。
84784978
04/16 15:01
为什么科目里面没有这个以前年度损益调整科目
玲老师
04/16 15:03
没有就用用未分配利润小准则没有。
84784978
04/16 15:03
哦哦，因为我们是小规模纳税人，用的小企业会计准则
玲老师
04/16 15:04
那就记未分配利润就可以了。
84784978
04/16 15:04
谢谢老师
玲老师
04/16 15:07
不客气为问题解决清好评析。
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