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你好 就是假如去年7-10月的工资计提了64万 今年2月才发放了去年7-10月的工资 17万 现金发了3万 是不是去年这就多计提了好多工资 今年咋办 红冲了？那多计提的工资？科目余额表应付职工薪酬挂的那么多
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您好，多计提的工资冲以前年度损益调整，去年多预提了就表示去年多入了44万的费用
04/16 15:02
84784985 
04/16 15:08
今年能不能 借管理费用 -44万 贷应付职工薪酬 -44 红字行不行
84784985
04/16 15:09
以前年度损益调整这分录咋做啊
这还没汇算来
若丽老师 
04/16 15:13
您好，您这样调账会影响今年的利润数据。
84784985
04/16 15:57
借 工程施工-人工费 贷应付职工薪酬 借主营业务成本 贷 工程施工-人工费 发放的工资的是不是也包括工程施工人工费啊?
若丽老师
04/16 15:59
您好，工资是指自己公司的员工发放相关薪酬，如果工程施工人工费相关人工是自己单位的包括，如果不是自己单位的不包括
84784985
04/16 16:03
如果不是自己单位的 那科目余额表 期初余额 贷方就挂的那工程施工的人工费？
若丽老师
04/16 16:05
如果不是自己单位的那就是工程相关成本了，借：相关成本或费用 贷：应付账款
84784985
04/16 16:07
意思不是自己单位的 不应该做 借工程施工-人工费？贷应付职工薪酬
若丽老师
04/16 16:12
如果不是自己单位，不能做应付职工薪酬
84784985
04/16 16:24
去年多计提了40万的工资 今年以前年度损益调整这分录咋做啊
若丽老师
04/16 16:32
贷：应付职工薪酬（负数冲红） 贷：以前年度损益调整
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