问题已解决

老师您好我在做汇算清缴,业务招待费我是按照60%来填写的,需要调增5520,您看一下下图为什么保存不了呀

84785035| 提问时间:2024 04/16 15:09
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,招待费税收金额你是自己填的吗?
2024 04/16 15:10
84785035
2024 04/16 15:12
是的老师我自己填的
东老师
2024 04/16 15:14
这个税收金额你不用自己填写。
84785035
2024 04/16 15:15
那我是只填写账载金额吗?那需要调整的部分呢
东老师
2024 04/16 15:15
你把账载金额填写好以后,收入填写好以后,税收金额就会自动带出。
84785035
2024 04/16 15:16
老师我们去年没收入只有费用,是按照发生额的60%扣除吗
东老师
2024 04/16 15:16
没有收入的话是不能扣除的。全部需要纳税调的。
84785035
2024 04/16 15:17
不是按照发生额的百分之六十吗?
东老师
2024 04/16 15:17
发生额的60%和收入的千分之五,哪个低扣除哪个,既然没有收入就不能扣除。
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