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老师，2023年企业有一笔业务招待费重复入账了，导致有重复入账的就没有发票，2024年4月会计已将重复入账的19200通过以前年度损益调整给冲销了，在2023年度企业所得税汇算时，该怎么调整？
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就按照红冲之后的数据填写。
04/16 15:21
84785028 
04/16 15:25
红冲后的数据填写的话，期间费用的业务招待费与纳税调整申报表上的数据不一致呢
玲老师 
04/16 15:27
因为咱红冲了就少了，所以是扣除红冲的。
84785028
04/16 15:37
您的意思是期间费用还是按原财务报表上的数据填，纳税调整项目表上的业务招待费按冲销后的金额填写对吗？这样比对不过呀？
玲老师
04/16 15:41
你好，按照就是把多的红冲之后的写。
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