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老师,资产负债表左右两边差30.7,资产这边多,借营业外支出30.7,其他应收款,还是预计负债,怎么才能平账

84784966| 提问时间:2024 04/16 15:43
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梦瑶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
可看下,是否结转了损益
2024 04/16 15:44
84784966
2024 04/16 15:46
结转了啊,老师
梦瑶老师
2024 04/16 15:47
与科目余额表核对下,看具体哪个科目有差异
84784966
2024 04/16 15:48
就是借营业外支出,贷其他应收款 结果资产方少了30.7,负债多了30.7
84784966
2024 04/16 15:49
开始是资产这边多30.7,负债少30.7
84784966
2024 04/16 15:49
怎么找两边
梦瑶老师
2024 04/16 15:52
需要未分配利润减少30.7
84784966
2024 04/16 15:56
开始资产多30.7,负债少30.7 加一笔分录,借营业外支出,贷其他应收款,所以资产这边又减少30.7,负债这边上来了,还是不平 老师,您说怎么处理
梦瑶老师
2024 04/16 16:01
需要未分配利润减少30.7
84784966
2024 04/16 16:05
是的付得更多30.7
梦瑶老师
2024 04/16 16:07
减少所有者权益,报表才会平
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