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问题已解决
老师好。我是小规模商贸公司，我是刚接过来账。22年的商品已经全部销售掉了，但是没有结转成本，导致23年年初库存商品还有余额，请问怎么调整这个库存商品数据？然后22年库存商品的发票，22年已经做了成本票，但是没有入帐，只是汇算清缴的时候抵扣了成本，然后23年入帐了，请问怎么调整？
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借利润分配，未分配利润
贷库存商品有发票的，汇算清缴，纳税调减。
04/16 15:57
84785023 
04/16 15:59
老师，这个利润分配影响23年的报表数据吗？或者汇算清缴
郭老师 
04/16 16:02
哦，这个影响2023年的利润。
84785023
04/16 16:04
22年的成本发票，22年没有入帐，但是已经在汇算清缴的时候抵扣了成本。结果在23年年初，把这个成本发票入账了，借库存商品138125.40元，贷应付账款. 我23年调账，这样写分录：借利润分配～未分配利润138125.40 贷：库存商品，老师，这样写分录对吗？
郭老师
04/16 16:06
借应付账款带库存商品，应该做这个。
84785023
04/16 16:17
哦，就是做个反凭证
郭老师
04/16 16:18
是的，对的，是这么做的。
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