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老师，资产负债表，左右两边不等，左边多，怎么平账
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你好，资产负债表左右两边不等，需要去查明原因，才知道该如何处理的
04/16 16:13
84784966 
04/16 16:14
资产比负债多
84784966
04/16 16:15
多几十，做营业外支出，其他收款款，还是不平
邹老师 
04/16 16:17
你好，不平需要去查明原因，而不是不去查明原因就做分录。
做分录是无法解决报表不平问题的。
84784966
04/16 16:17
难怪，本来想几十元，算啦
84784966
04/16 16:18
做营业外支出不行吗
邹老师
04/16 16:19
你好，做营业外支出，报表仍然是不平的
84784966
04/16 16:41
是的，老师，怎么办
邹老师
04/16 16:43
你好，去查明原因（这个才是关键），现在不知道原因，我这边也无法告诉你直接如何处理
84784966
04/16 16:59
也许小白录错了，极有可能
84784966
04/16 17:01
就是个税
84784966
04/16 17:01
交了个税，她说错了
84784966
04/16 17:07
交了个税
借应交税费～应交个人所得税
贷银行
84784966
04/16 17:09
借应付职工薪酬薪酬
贷应交税费应交个人所得税
邹老师
04/16 18:06
你好，缴纳个税，是这样做分录，这个分录是不会导致报表数据不平衡的
84784966
04/16 19:02
借其他应收款
贷应交税费-应交个人所得税
也可以
邹老师
04/16 19:04
你好
计提的时候，借：应付职工薪酬—工资，贷：应交税费—个人所得税
缴纳的时候，借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款
上面任何一个分录，都不会导致报表数据不平衡啊
84784966
04/16 19:08
是的，开始没说清楚，因为她说的数据跟银行对账单对不上
邹老师
04/16 19:09
你好，你的意思是报表数据是平衡的，只是银行对账单和银行日记账的金额不一致，是这个意思？
84784966
04/16 19:23
不是，报表不平，银行数据对，实际是差银行个税这个数，结果她说错了，说了另一个数，然后一会多，一会少，超级小白，我就说她录错数了
邹老师
04/16 19:25
你好，你这样描述来，描述去的，都被绕晕了
实际是差银行个税这个数，不管你是遗漏了哪个分录，报表数据仍然是平衡的啊
84784966
04/16 19:26
报表不平衡，做账忘记计提了
邹老师
04/16 19:26
你好，做账忘记计提了，就补计提就是了
做账忘记计提了（这个不影响报表数据的平衡）
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