怎么计算对方实际交了多少的税率？没有收取对方税管费？_建筑

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怎么计算对方实际交了多少的税率？没有收取对方税管费？

84785014| 提问时间：04/16 16:07

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小愛老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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您好，从你提供的数据看对方实际交了141274.53的增值税，附加税141274.53*10%或12%=14127.45或16952.94.

04/16 16:10

84785014

04/16 16:15

怎么计算的？我问的问题是按照这个数据，我们实际收取对方多少的税率？

小愛老师

04/16 16:31

您好，让你久等了，从你提供的数据我理解是：销项税额3222704.19元，进项税额3081429.66元，增值税=3222704.19-3081429.66=141274.53元，附加税141274.53*12%（假如城建税7%）=16952.94元，无企业所得税。实际税负=（141274.53+16952.94）/（39030528.51-3222704.19）=0.46%，实际收取对方多少要看你们。

84785014

04/16 16:51

老师，那如果我们的企业所得税税负率是2%，那这个企业所得税要计算吗？

小愛老师

04/16 16:58

您好，从你提供的数据看没有盈利，工程款（39030528.51-3222704.19）=35807824.32元，料工费=39030528.51-3081429.66=35949098.85元，35807824.32-35949098.85-16952.94=-158227.47元（亏损）。