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郭老师在吗？有问题请假你
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在的，具体的什么问题？
2024 04/16 16:30
84784955 
2024 04/16 16:34
2023年第一季度在2022年没有汇算清缴之前把企业所得税交了，现在汇算清缴需要退税，现在不想退税，但是之前年度亏损金额太大了，纳税调增还是显示要退税，有什么办法吗？
郭老师 
2024 04/16 16:34
你好，你交纳的税款除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列。
84784955
2024 04/16 16:35
这个纳税调增金额是不是不对呀？
84784955
2024 04/16 16:36
A107040这个减免税明细表是不是不对呀？
84784955
2024 04/16 16:36
应该是乘以多少？这个金额是系统带出来的
郭老师
2024 04/16 16:36
弥补亏损明细表最后一行是多少？
84784955
2024 04/16 16:41
这个是没有做纳税调增之前的金额
郭老师
2024 04/16 16:43
81876.48加上需要退税的金额除以5%，调增填写这一个。
84784955
2024 04/16 16:47
调增栏写了这个，之后A107040金额还是不对
84784955
2024 04/16 16:48
A107040还是不对
郭老师
2024 04/16 16:48
107040这个表格你再重新打开保存一下。
郭老师
2024 04/16 16:48
这里应该是你的应纳税所得额乘以20%。
84784955
2024 04/16 16:50
哦，重新作废了A107040 然后金额重新带入了。可以了。谢谢老师
84784955
2024 04/16 16:51
现在是0了
郭老师
2024 04/16 16:51
不用客气，工作愉快。
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