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1月份才建账，12月份工资1月份发放，12当时没建账，也没计提，发放账务怎么处理，
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你好，放在一月份计提就行，和一月份一样
04/16 16:42
84784983 
04/16 16:45
那这样的话一季度的费用就是4个月的了，12月份，1月份2月份3月份
84784983
04/16 16:45
直接发放可以吗
84784983
04/16 16:45
因为刚建账
郭老师 
04/16 16:47
是的，对的，是这么做的。
84784983
04/16 16:49
直接不计提发放工资行吗
郭老师
04/16 16:51
计提之后再支付，不可以不计提。
84784983
04/16 16:54
我的意思，这样的话我的费用就是4个月的了怎么弄
郭老师
04/16 16:56
你好，借，利润分配未分配利润，贷，应付职工薪酬工资。去年在做这个。
84784983
04/16 17:28
你说刚建账的，12月份的计提分录做利润分配吗
84784983
04/16 17:29
借应付职工薪酬，贷哪一个
郭老师
04/16 17:29
对的，是的，是这么做的呀，你不是先做4个月的费用吗？
84784983
04/17 13:52
无票收入怎么做凭证
郭老师
04/17 14:04
借银行存款贷，主营业务收入，应交税费
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