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老师，2023年第四季度要缴纳企业所得税，我没有计提，我在2024年1月缴纳税款，做相应月份的时候计提的企业所得税，是不是跨年了。得把所得税费用转入以前年度损益调整
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是的，就是那样做的哈
2024 04/16 16:45
84785030 
2024 04/16 16:48
然后再把以前年度损益转入未分配利润吗？
84785030
2024 04/16 16:49
是不是最好别夸年计提，当季度要缴纳税款时候计提就好？
家权老师 
2024 04/16 16:50
是的，就是你说那样的思路，
84785030
2024 04/16 16:51
然后我现在把所得税费用转入以前年度损益调整，没必要再返回去改2023年的账了是吧
家权老师
2024 04/16 16:53
需要修改23年的报表，然后做汇算
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