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其他应付款社保医保借方有余额怎么处理
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你好，没有从工资里扣除，你们还从工资里扣除吗？
04/16 17:03
郭老师 
04/16 17:03
还是单位儿给他承担了？
84785033 
04/16 17:15
扣除了，应该是计提工资的时候没有按照应发数计提
84785033
04/16 17:15
而且已经跨年了
郭老师
04/16 17:16
你好，在今年补齐企业用利润分配未分配利润来做。
84785033
04/16 17:18
可以具体点吗？
郭老师
04/16 17:21
借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资贷，其他应付款。
84785033
04/16 17:58
老师只有这种方法吗？
郭老师
04/16 18:00
也可以做到，今年的费用里面建议还是选择第一种。
84785033
04/16 18:08
还有前面你说补齐企业的什么呢？
郭老师
04/16 18:09
今年补做账务处理的意思
84785033
04/16 18:46
好的谢谢老师！
郭老师
04/16 18:51
不用客气，工作愉快。
84785033
04/16 22:29
老师，这些要补齐的账务处理需要在年末统一处理还是说平时就可以补呢？
郭老师
04/16 22:47
现在就做
涉及到汇算清缴
84785033
04/17 10:47
老师，因为其他应付款借方余额还有一部分是22年的，跨度大所以现在考虑全部做到今年的费用里面，您有什么建议呢？还是建议按照第一种方法吗？如果做到费用里面的话是不是 借管理费用 贷其他应付款 呢？谢谢解答！
郭老师
04/17 10:49
借管理费用贷其他应付款。
84785033
04/17 11:26
摘要怎么写比较好呢？需要附注证明吗？
郭老师
04/17 11:29
你好
补某某月份社保
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