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以前年度应交增值税余额贷方，下级科目余额怎么调整？想把这个0.04给调平
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你好，同学
可以按照余额结转到营业外收支科目
04/16 17:11
84784957 
04/16 17:15
具体分录怎么做？不会呀
冉老师 
04/16 17:17
借应交税费转出未交增值税277.71
应交税费应交税费进项税转出2.33
营业外支出0.04
贷应交税费减免税额280
84784957
04/16 17:20
这样做影响损益吗，跨年调整可以？
冉老师
04/16 17:21
可以调整，金额很小，直接计入营业外支出
84784957
04/16 17:22
好的，谢谢！
冉老师
04/16 17:23
不客气，同学，祝你生活愉快
84784957
04/16 17:24
这个是收的客户样品运费，没有开增值税发票，按未开票收入来申报了增值税，这个分录这样做对不对，我感觉不太对
冉老师
04/16 17:25
可以这么做的
或者
借银行存款
销售费用
贷库存商品
应交税费应交增值税
84784957
04/16 17:28
贷库存商品的话，那我做进销存报表的时候本期销售数量是加上这个样品，那销售金额就对不上了
84784957
04/16 17:28
结转成本时的金额怎么做？
冉老师
04/16 17:30
这样的话，按照图片是可以的
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