老师好！这是我们外账做的，第一季度销售收入1,419,810.76 元，利润额为30,551.17元，利润率为2.15%，大概要交1400元企业所得税。这是怎么算出来的呢_税务

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老师好！这是我们外账做的，第一季度销售收入1,419,810.76 元，利润额为30,551.17元，利润率为2.15%，大概要交1400元企业所得税。这是怎么算出来的呢

84785020| 提问时间：04/16 17:59

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高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，按照30,551.17*5%=1527.5585计算出来的。1400元是不是公司以前年度有弥补的亏损了

04/16 18:03

84785020

04/16 20:02

我们是小企业准则的，我也是刚刚做，去年未分配利润是负数g

高辉老师

04/16 20:09

用上面的利润额减去汇算弥补亏损额，然后乘以小微企业5%

84785020

04/16 20:10

好的谢谢

高辉老师

04/16 20:24

不客气，祝平安喜乐

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