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23年忘计提8月份社保，24年通过以前年度损益调整科目补记后，汇算清缴的哪些数据需要更正？
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你好，职工薪酬明细表里面有一个社会保障性交款，在这里面税收金额实际金额加上。
04/16 18:20
84784968 
04/16 18:21
那利润表，资产负债表里的哪些数据需要更正？
郭老师 
04/16 18:25
财务报表不需要修改的
84784968
04/16 21:58
那调整分录
借:以前年度损益调整
袋:其他应付款-李四
对不？
要是对的话，那23年的资产负债表是不是年末余额就得调整？
郭老师
04/16 22:03
你这个是企业负担的还是个人负担？
84784968
04/16 22:05
法人代付后费用报销挂账
郭老师
04/16 22:25
这个是企业负担的那一部分吗？如果是的话，你都没有通过应付职工薪酬
x没有就可以这么做的
84784968
04/16 22:30
不改财务报表的数据？那其他应付款的金额就累计到2024年度了
郭老师
04/16 22:47
是啊
之前申报的数据你还能修改的吗
84784968
04/16 23:04
汇算清缴的调表不是指财务报表吗？
要是非要更正申报数据，柜台上可以改。
郭老师
04/16 23:09
不是
是调整表格
那你可以反结账修改
84784968
04/17 01:37
用友T+怎么反结帐？
郭老师
04/17 06:49
点击 系统管理——财务结账，选中需要取消的月份，点击取消结账即可
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