00:10:00
问题已解决
老师。固定资产的折旧和原值是不是错的啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
是的 有点问题 累计折旧金额大于原值了
04/16 20:26
84785025 
04/16 20:28
老师。我发现您指点的最好了
bamboo老师 
04/16 20:29
学堂其他老师也很好的哈
计提折旧的凭证后面有没有折旧明细表？
84785025
04/16 20:29
我就没想通当时的会计怎么做的，我想去找他的原始凭证，但是没有找到？老师，他的纸质的折旧表做的是折旧的那部分金额，我该怎么办呢？麻烦老师指点
bamboo老师
04/16 20:32
可以把纸质折旧表拍照上传一下吗？
能查到客车是什么时候入账的吗 然后查看凭证附件 到底原值是多少
84785025
04/16 20:47
他2022年12月是纸质的这样做的。但是他23年1月就做了这个表。直接做借管理费用11985.83，贷累计折旧11985.83
84785025
04/16 20:51
23年1月他就做了两个分录。请老师指点。老师若能帮我可以适当答谢哈
bamboo老师
04/16 20:51
看他的表格 是多计提折旧了
看后面净值都是负数了
折旧金额也不应该是11985.83
应该是11694.99啊
您看下前面折旧分录怎么写的 把多计提折旧的金额调整回来
或者您看下前面汇算清缴资产折旧摊销明细表 里面的累计折旧额怎么填的
84785025
04/16 21:00
11985是1月份又增加了固定资产折旧费
bamboo老师
04/16 21:05
这1月份做的固定资产累计折旧的分录没有任何意义啊 一借一贷的
账上也没有变动
而且固定资产原值跟您第一张截图上的原值金额不一样啊 那是2163963.42
现在电子表格是2250059.1
84785025
04/16 21:05
我根据他电脑账和电子表里的做了一个差异，我不知道该怎么办了？主要我还找不到原始凭证。
bamboo老师
04/16 21:08
您把多计提折旧的金额应该做分录红冲
还有就是看汇算清缴填的资产折旧摊销表 看当时怎么填的 固定资产是哪年开始购入的 然后翻看当年的记账凭证
84785025
04/16 21:10
他在2023年一月份就把客车的原值多加了6万多元啊，我也不知道他这是怎么做的？这工作我还能不能做下去啊老师
bamboo老师
04/16 21:13
他 表格里面增加了 您看账上增加了吗？
他写分录 借方贷方都有固定资产 金额还一致的 根本就没有增加 没有任何意义的
这个没事的 可以翻看前面的记录 然后实在找不到就自己调整
您还是看下汇算清缴的申报表 就是我说的那张表格 看下2022的跟2021年度的
84785025
04/16 21:14
老师，还能提问吗？
bamboo老师
04/16 21:14
当然还可以提问的哈
84785025
04/16 21:16
好的，谢谢老师，以后我怎么指定跟您提问呀？老师您回答的太好了。
bamboo老师
04/16 21:18
您提问的时候可以@我哈 我看就会回复的
您先看下前任的汇算清缴表格怎么填的原值 看下21年的再看看22年的
84785025
04/16 21:22
老师我给您转了10元，您收到了吗？
bamboo老师
04/16 21:24
收到 感谢您哈 不要这样大家赚钱都不容易 以后别这样了
阅读 3081
描述你的问题，直接向老师提问
129
意见反馈
