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老师，我做账交的增值税是14444.97但是我交缴纳的是14445.04，多缴纳了七分钱，怎么办
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你账面收入跟增值税收入一致吗？
04/16 20:51
王晓晓老师 
04/16 20:51
进项抵扣跟税务抵扣一样吗
84784978 
04/16 20:53
我们是小规模
84784978
04/16 20:55
账面收入和增值税收入一样的
王晓晓老师
04/16 21:07
你发票开出的金额也是14445.97对吧，那你申报表应该改成这个数
84784978
04/16 21:13
但是开具的发票税额算下来是14444.97
王晓晓老师
04/16 21:14
那你申报表的时候可以改成14444.97
84784978
04/16 21:15
但是已经申报完了
84784978
04/16 21:15
现在怎么做
王晓晓老师
04/16 21:16
可以更正申报的呢，算了，还退税，你做营业外支出得了
84784978
04/16 21:16
那怎么做账务处理
王晓晓老师
04/16 21:16
以后你要注意，新的系统，好像是取数有这个差异，应该是四舍五入的问题
84784978
04/16 21:17
应该就是
王晓晓老师
04/16 21:25
嗯，以后注意一点了要
84784978
04/16 22:13
老师，账务处理怎么做
王晓晓老师
04/16 22:15
你这个差额入营业外支出吧，因为收入对的上，没办法调收入
84784978
04/16 22:17
怎么做分录
王晓晓老师
04/16 22:33
借:营业外支出0.07
应交税费-应交增值税14444.97
贷:银行存款
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