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老师，请问公司审计完了， 有要调整的部分将调整在4月份， 那么今年年初期初余额和上年期末余额表不就对不上了吗？有什么办法吗
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为什么会影响本年期初数据呢？不会呀
04/16 21:55
84784971 
04/16 21:58
如果12月的报表期末余额有变动， 那不是今年年初余额也跟着变动了吗？
王晓晓老师 
04/16 21:59
你做账做到4月，去年的报表也不会变，12月报表也不会变
84784971
04/16 22:00
老师， 调整在4月也可以吗？是不是调整好后，到现在为止的期末余额=上年期末余额+调整的部分就可以了？
王晓晓老师
04/16 22:03
是的，做到4月就是这样。如果你影响12月，就要反结账到去年我12月做，这种就期末变了，到时今年的报表你都要重新生成一次
84784971
04/16 22:04
老师，收入有调出来，所以去年的亏损变大了，这种情况12月反结账吗？那12月上报的所以表都要更正了吗？
王晓晓老师
04/16 22:11
你可以不更正，只是汇算清缴按最后的报可以了
84784971
04/16 22:12
老师，汇算清缴的时候报表按审计后的填写对吗？
王晓晓老师
04/16 22:14
是的，按审计后的填写的
84784971
04/16 22:48
那请问老师， 税务系统上报的季度报表还可以填写审计以前的数据生成的报表吗？
王晓晓老师
04/16 22:58
你这个季度的还可以的呀
84784971
04/16 23:00
那就是3月季度先按之前的账生成报表， 4月份根据审计调整做调整分录， 等4月份生成报表的时候期末余额等于3月的期末余额+4月的发生额+调整的金额，是不是就可以呢？
王晓晓老师
04/16 23:05
是的，就是这样的了呢
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