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问题已解决
请问年初建账（24.1月）的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗？还是也要根据科目余额表呢？
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你好，你是接着上一年的来做吗
2024 04/16 22:07
84784989 
2024 04/16 22:09
嗯嗯 是的呀
郭老师 
2024 04/16 22:46
年初和起初都是去年12月末的
84784989
2024 04/16 22:48
对，现在23-12月和24-1月数是一样的，我现在是根据这个数继续做账是吗？
郭老师
2024 04/16 23:02
你好对的
是这么做的
84784989
2024 04/16 23:08
那我季报中资产负债表和利润表的年末数是不是
23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表的年末数呢？
23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表本期数呢？
郭老师
2024 04/17 06:41
利润表没有年末
他有本年累计
84784989
2024 04/17 07:59
我这个情况利润表和资产负债表应该怎么填在季报里面的报表里呢
郭老师
2024 04/17 08:01
资产负债表未分配利润，期末减期初等于利润表净利润累计。然后，你申报第一季度资产负债表，看3月份的
利润表。本月和本年累计填写的是1~3月份的。
84784989
2024 04/17 08:22
3月份的是看24年3月+23年12月的期末吗？
郭老师
2024 04/17 08:23
是的，对的，是这么做的。
84784989
2024 04/17 08:24
好的 请问利润表中净利润 上季度是正数两万多，我们本季度是负数七万多有影响吗？ 因为我们今年发了去年的工资，一次发了35万多
郭老师
2024 04/17 08:26
实际业务的就没有关系。你去年工资没有计提吗？发放不影响利润呀。
84784989
2024 04/17 08:35
没有计提 是临时工的工资
郭老师
2024 04/17 08:36
可以的，可以这么做的，但是临时工的需要有发票才可以的。
84784989
2024 04/17 08:40
他们是准备今年在我们这里每个月都领工资 所以去年是算临时工，今年就是做工资薪金 然后我这边是需要计提今年发的35万
郭老师
2024 04/17 08:41
你好，可以的，可以这么做。
84784989
2024 04/17 08:48
所以我的利润相差这么大，请问可以吗？
郭老师
2024 04/17 08:50
你和实际业务的可以的。
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