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建筑企业支付的租赁发票，一部分开了发票，另一部分没开发票，该笔业务如何做账 未开票部分这样暂估：借：工程施工-合同成本-暂估租赁费，贷：银行存款，对不对
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同学你好，没开发票部分，可以按你的分录处理的。
04/16 22:58
84784985 
04/17 09:27
建筑企业付了柴油款，但没有收到发票，我该如何通过分录体现业务成本，这样对不对
王雁鸣老师 
04/17 09:32
同学你好，我的理解，这样处理是正确的。只是业务成本一借一贷抵消了，可以考虑把上面的两条分录去掉，就更好了。
84784985
04/17 09:51
借：预付账款 贷：银行存款
王雁鸣老师
04/17 10:02
同学你好，如果借：预付账款，贷：银行存款，就体现不了业务成本了。
84784985
04/17 10:03
去掉上面哪两条分录
王雁鸣老师
04/17 10:08
同学你好，去掉最上面的两条分录，详见图片红框内的分录去掉。
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