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问题已解决
筹建期没有收入没有成本 只有费用 电子税局提示无收入和成本 营业利润为负 有问题吗
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没有问题的
忽略提交了就行
04/16 23:03
84784994 
04/16 23:07
人数和资产总额我填的正数啊
怎么扫描说有误 填的负数呢
郭老师 
04/16 23:12
资产负债表的也不是负数吧
不是的忽略提交
84784994
04/16 23:14
所得税申报表老师你看下
84784994
04/16 23:15
这是资产负债表 电子税务局的政策风险扫描怎么回事啊
郭老师
04/17 04:06
没有写反了了
季度初季度末
没有的忽略提交
84784994
04/17 10:21
1没有写反了 是什么意思没看懂
2去年固定资产折旧多了
我现在还没汇算清缴
我今年账务做了调整
借累计折旧
贷利润分配-未分配利润
借管理费用
贷累计折旧
我还需要做什么 要电子税务更正去年财务报表和税申报表吗 还是直接汇算清缴调整就行
郭老师
04/17 10:27
1这一个年初数，一个期末余额，你看一下没有写反了吧。年初放到了季度末，年末放到了季度初。
郭老师
04/17 10:27
汇算清缴，纳税调增就可以了，其他的不需要做账务处理了。去年多折旧的只做第一个，不做第二个。
郭老师
04/17 10:28
第一这个调整的是差额。
84784994
04/17 10:37
我去年购入固定资产次月一次性折旧完了
第一个调整的是差额
第二个是应该本年折旧的金额
不对吗
郭老师
04/17 10:39
啊，那就正确的对的。
84784994
04/17 10:41
去年11月新增固定资产 1000 本来应该每月折旧100的 我12月一次性折旧了1000 我在今年1月做的分录借累计折旧 900贷利润分配900
借管理费用100贷累计折旧100
郭老师
04/17 10:42
可以的，可以这么做的。
84784994
04/17 10:42
账务上这样调整
然后我在汇算清缴报表调整一下就可以了是吧
郭老师
04/17 10:45
真的，对的，是这么做的。
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