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我们公司接到一个加工劳务 外包给别的公司 收到外包公司开来的发票 我是入什么科目 借：劳务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 还是：借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款
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第二种
2018 04/13 15:01
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老师好！11月的专票申报抵扣了，12月退回发票时的分录怎么做？收到发票时的分录
借：主营业务成本 2
应交税费——应交税费——进项税额 1
贷：应付账款 3
退回时：
借：主营业务成本 -2
应交税费——应交税费——进项税额转出 -1
贷：应付账款 -3
313 -
收到电力公司的发票的分录该如何写？借：其他业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款
842
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借 主营业务成本-服务成本 应交税费-进项税额 贷 应付账款- 这个分录成立吗？公司是一般纳税人，销售交通灯牌的，发票的的名称是*劳务*热镀锌加工费
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市政公司开进的劳务费专票可以做：借主营业务成本，应交税费-进项，贷：应付吗？
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有没有简单一点的呢，我们这个工期比较短，大概也就两个多月，我能不能直接，开票给人家，就借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 收到外包的劳务票，就：工程施工-劳务费 应交税费-应交增值税 贷：应付账款 月末就直接结转借：主营业务成本 贷：工程施工，这样行吗
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查看更多- 请问1月初借入100美元，当时汇率6.5。到了1月末，汇率变成6.7.分录怎么做？ 一、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5 后续：借：银存 100*0.2 贷：财务费用 100*0.2 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 这么做对吗？ 二、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5后续： 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 昨天
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