00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人，本季已超过30万，要交增值税，但是有开票收入，还有1万多的不开票的收入，款已收，我确认了收入，但是计提时的增值税和申报表上的增值税有差额，要如何做账，我账上计提的增值税是6150.65，申报表是6150.65
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
上面金额写错了吗
咋一样的
2024 04/17 04:13
84785018 
2024 04/17 08:31
申报表跳出来是6150.68
郭老师 
2024 04/17 08:31
借营业外支出
贷应交税费，应交增值税0.03，做这个相当于是你们多交了3分
84785018
2024 04/17 08:34
是呢，多交3分，老师，第一次碰到，主要是有无票收入，无票收入是我计算填的，/1.01*0.01，填的。老师，这种情况正常吗？
郭老师
2024 04/17 08:35
常的四舍五入的差异可以忽略。
郭老师
2024 04/17 08:35
正常的，四舍五入的差异，你忽略就行
84785018
2024 04/17 08:37
老师，按系统跳出来的交就可以了是吗？
郭老师
2024 04/17 08:38
对的是的，是这么做的。
阅读 197
描述你的问题，直接向老师提问
2801
意见反馈
