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小规模2023年12月确认了无票收入,已申报增值税和印花税。 2024年1月补开了相同金额的发票,季报怎么申报增值税和印花税呢?

84785020| 提问时间:04/17 08:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。增值税一正数一负数,不需要缴纳,然后印花税也是零申报。
04/17 08:43
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