00:10:00
问题已解决
收到多退的0.02分税计入营业外收入，汇算清缴要调增吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不需要纳税调动的。
04/17 09:06
84784966 
04/17 09:07
那就只要调滞纳金营业外支出的调增就行是不老师？
郭老师 
04/17 09:08
你好，对的是的，是这么做的。
84784966
04/17 09:09
电子税务局升级新版本后，从哪可以到查询去年已申报的企业汇算清缴？
郭老师
04/17 09:09
电子税务局，我要查询税费申报结缴那里面找一下的。
84784966
04/17 10:23
老师，那个在网上购买的办公用品没有发票，但是记账已经计入费用下，汇算调增计入哪一栏？
郭老师
04/17 10:24
行纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784966
04/17 10:27
工资薪金支出是填全年应付职工薪酬工资累计贷方金额吗？
郭老师
04/17 10:28
账载金额是计提的
实际金额，税收金额是支付出去的。
84784966
04/17 10:29
包含年终奖吗？
郭老师
04/17 10:30
对的包含包含在里面的。
84784966
04/17 10:40
那个累计折旧，摊销额是把2022年跟2023年累计折旧的都加进来吗？
郭老师
04/17 10:40
对的是的，105080表格是的。
84784966
04/17 10:43
资产计税基础跟税收折旧，摊销额是根据哪个数填老师？
郭老师
04/17 10:44
你好，有发票的固定资产的原值
允许抵扣所得税的固定资产折旧
这个折旧是2023年的。
84784966
04/17 10:59
那个少收到退税额0.04元计入营业外支出，是否还需要汇算调增？
郭老师
04/17 11:00
需要的，需要纳税调整的。
84784966
04/17 11:06
这种的填在哪一栏？
郭老师
04/17 11:09
105090这个表格，如果你不想在这里面调整纳税调整明细表扣除项目30栏，在这里面填写也可以的。
阅读 3353
描述你的问题，直接向老师提问
531
意见反馈
