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您好，老师，我们有个公司有100多万的应收应付，不进钱了也出不去了，现在要把公司注销，这块怎么能平账
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你好，应收账款做坏账，借营业外支出贷应收账款，
应付账款不支付的，借应付账款带营业外收入。
04/17 09:28
84784981 
04/17 09:39
那应付比应收多，就要交所得税了吧，比如差额20万，那利润就是20万，现在去注销，自己现在报不了2季度的企业所得税，前面有亏损-24万，那税务是看20万让我们补税，还是先弥补亏损看-4万
郭老师 
04/17 09:40
哦，你这个营业外支出，如果对方正在正常营业的，你也抵扣不了所得税的。这个营业外收入需要交企业所得税。
84784981
04/17 09:43
什么意思不太明白
郭老师
04/17 09:44
营业外支出不允许抵扣所得税，需要交税调增。
84784981
04/17 09:48
意思是应收总额要交所得税，应付做到收入里也要交所得税，交双份？
郭老师
04/17 09:50
对的，是的，需要全部缴纳。
84784981
04/17 10:14
啊，有没有别的办法
郭老师
04/17 10:15
你好，那你取得收不回来的证明。
84784981
04/17 10:32
包括什么证明
郭老师
04/17 10:32
对方破产注销或者打官司收不回来的。
84784981
04/17 10:33
还有最开始我们出费用是做的借款进来的，但是也没收入，那这块其他应付款也要做收入交税吗
郭老师
04/17 10:34
你好，这个属于收入吗？借款的不属于收入的，不用转收入。
84784981
04/17 11:46
就是应收款和应付款，开了发票和收到发票的
郭老师
04/17 11:47
借应收账款，贷主营业务收入应交税费，不是吗？做的这个。现在应收账款在借方收不回来钱了。
84784981
04/17 11:48
对的，有没有别的办法平掉
郭老师
04/17 11:49
借营业外支出
贷应收账款做这个领域。
84784981
04/17 11:50
然后支出不能抵扣是这个意思吗
郭老师
04/17 11:51
你好，支出去的是什么意思？你哪里支付了？
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