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请问老师，销售方在发票里开了销售折让，金额为负数，我们如何做账？是否是直接抵扣采购金额
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你好，对的是的，直接按折扣之后的来做。
04/17 09:46
84784985 
04/17 12:06
那我们录入供应链系统，是不是单价直接按扣除后的单价录入？
郭老师 
04/17 12:07
对的是的，是这么做的。
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老师，可以咨询一下您么，购买方开了红字信息表给销售方，销售方以为这是正确的销售折让金额于是开了负数发票，然后跨月了，销售方发现那笔销售折让金额还包括了定金，金额不对，那这个时候该如何处理啊？
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