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问题已解决
是以前会计做账预留的问题是：应交税费-应交增值税（已交税金）期末余额借方为4180.07元 我要怎么结平呢
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应交税费应交增值税已交税费结转到转出未交增值税就可以
2024 04/17 10:50
84784969 
2024 04/17 10:51
那 结转到未交增值税是不是又得转营业外收入呢
朴老师 
2024 04/17 10:59
同学你好
这个不需要哦啊
为啥转到营业外收入
84784969
2024 04/17 11:07
不转的话 那是以前就交了增值税呢，现在应交税费科目显示是贷方期末余额为负数了
朴老师
2024 04/17 11:16
同学你好
结转到转出未交增值税再结转到未交增值税就从地理
朴老师
2024 04/17 11:17
这样就冲抵了哦
不用转营业外
84784969
2024 04/17 11:19
好的那我先试试哈
84784969
2024 04/17 11:22
不行哟老师 转到未交增值税的话 现在未交增值税贷方期末余额也是为-4180.07
朴老师
2024 04/17 11:30
同学你好
这个是抵减销项税的哦
没有销项吗
84784969
2024 04/17 11:31
没有啊 那最后还有再做一次 未交增值税 转销项税额
朴老师
2024 04/17 11:33
销项有的时候结转到转出未交增值税
然后再结转到未交增值税就抵减了
84784969
2024 04/17 11:35
好的 那我在试试
朴老师
2024 04/17 11:37
同学你好
好的
满意请给五星好评，谢谢
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