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公司本季度开了一张负数的专票，另外又开了一张正数的普票，但是申报税的时候报不了，要怎么办？
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申报的时候有什么提示的？
04/17 10:56
84785018 
04/17 10:59
《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》 ：
1、“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”货物及劳务本期数必须大于等于税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 第1列第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”货物及劳务本期数【-54455.45】必须大于等于税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额【0】
2、第18栏第1列[本期应纳税额减征额]不能为负！
3、主表第18栏第1列【-1089.11】+第2列【0】应等于附表《增值减免税申报明细表》[本期实际抵减税额]的合计【0】
1、税控抄报增值税专用发票含税金额合计+税务机关代开增值税专用发票
玲老师 
04/17 11:01
咱们正数和负数的发票数据正好相等是吧？
84785018
04/17 11:02
对的，正好相等
玲老师
04/17 11:03
那咱直接保存报表就行了，你看能通过不？销售额不用填写。
84785018
04/17 11:05
不行，通过不了
玲老师
04/17 11:07
没有其他的销售额了，可以去大厅申报。
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