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23年12月份的分分录有误，但是去年12月份的季度税已经报了，现在该怎么处理
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你好，具体是什么分录错了嘞？
2024 04/17 11:10
84784948 
2024 04/17 11:21
我写的借其他应付款，贷银行存款
宋生老师 
2024 04/17 11:27
你好，这个老师说的凭证是对的呀。
84784948
2024 04/17 11:41
那我现在该怎么处理
宋生老师
2024 04/17 11:43
你之前是怎么做的凭证？
84784948
2024 04/17 11:49
借银行存款，贷短期借款，借其他应付款，贷银行存款
宋生老师
2024 04/17 11:50
你现在借其他应收款，贷其他应付款就可以了。
84784948
2024 04/17 12:33
意思是去年的那笔错的分录不用管了，这个季度里面重新做一笔借其他应收款，贷其他应付款就行？
宋生老师
2024 04/17 13:28
你好！是的，就是这样了
84784948
2024 04/17 14:17
贷方的其他应付的二级科目是不是应该分别写上收款方
宋生老师
2024 04/17 14:17
你好！是的，是根据实际写
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