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问题已解决
老师中午好，我想咨询一个问题，公司去年合并，收入是转到这家公司账户上，然后今年分摊去年的收入，对方公司也是今年4月份开的发票，那我能做减少减少去年的未分配利润吗？
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你好，去年做了收入的吗？
04/17 11:55
84784947 
04/17 11:57
钱到对公账户，做收入了
郭老师 
04/17 11:57
那你们当时合并的时候，这个应收账款怎么处理的？
郭老师
04/17 11:57
当时这个企业应该挂着应收账款。
84784947
04/17 12:04
当时做收入了，本来公司的收入要转到新公司，新公司开发票进来做成本票，后来合伙人又说不转，自己分摊到自己的公司名下，然后今年又算分摊金额，今年把票开过来。我就做了成本票，问题是去年10—12和今年1—3月没有经营。
郭老师
04/17 12:05
你们还能收到成本发票？
84784947
04/17 12:12
所以说我就觉得这里面有问题，对方分摊公司是今年开的发票，我分录这么做的，怎么才能体现是去年的收入呢？
郭老师
04/17 12:15
那你不要做成本，你都没有收入，怎么做成本？
郭老师
04/17 12:15
这一部分成本发票也不要开给你，直接开给被款客人，多好。
郭老师
04/17 12:15
回复错了
不是给你的
借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费
是这个
84784947
04/17 12:20
那分录应该怎么做呢？我上面有截图给您，您看一下
郭老师
04/17 12:24
可是他，你上面截图的是成本，你不是说收入吗？收到了钱，你让他截图对应的收入怎么做的？
84784947
04/17 12:28
去年的收入是到对公账户上，做收入了，今年他们分摊去年对公账户上的金额，今年才开票进来，我就做了成本票，这样会不会有风险？
郭老师
04/17 12:33
有
没收入的只有成本有风险
84784947
04/17 12:36
对方公司分摊金额又开票进来了，那我这边应该怎么账务处理呢？其实业务去去年的
郭老师
04/17 12:37
你好，你没有对应的收入，直接做费用吧。
84784947
04/17 12:43
做费用分录怎么写呢？是管理费用比较合理还是销售费用，因为公司已经半年没有收入了。目前就是发工资和固定资产计提折旧。
郭老师
04/17 12:44
借管理费用
贷银行存款
84784947
04/17 12:49
好的，谢谢老师
郭老师
04/17 12:52
不用客气，工作愉快。
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