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问题已解决
之前做的账是法人代付的 现在这笔款公司直接从银行支付给了这家公司 这个怎么调账
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你好，是不是重复支付了，需要对方公司把这笔款退回给你们法人
04/17 12:00
84785019 
04/17 12:01
不是 是这笔款之前做账的时候挂了法人支付 但现在从银行上看到这笔钱实际是银行支付的 现在需要怎么调账呢 分录要怎么写
高辉老师 
04/17 12:05
借：应付账款 负数
贷：其他应付款-法人 负数
这个情况应当有银行未达账项的
借：应付账款
贷：银行存款
84785019
04/17 12:20
我做的账是这样的 借：管理费用 贷：其他应付款法人
高辉老师
04/17 12:23
本来是用银行付的，错写成了其他应付款，那银行余额是不对的了
84785019
04/17 16:50
银行是后面才补做的 之前的银行没有打过来做账
高辉老师
04/17 16:51
要不当时没有确认费用，是可以用上面的分录的
84785019
04/17 16:54
你说的是：借：管理费用 贷：其他应付款法人 后面银行付了在调账：借：应付账款 负数贷：其他应付款-法人 负数
借：应付账款
贷：银行存款
高辉老师
04/17 17:01
按照上面的分录是这样的，
84785019
04/17 17:02
好的 谢谢
高辉老师
04/17 17:05
不客气，祝工作愉快
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