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这笔要冲红 凭证应该怎么做
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你好，冲红分录还是原分录，金额写成负数就可以了
04/17 12:08
84785037 
04/17 12:08
贷方为负数就可以吗
张晓庆老师 
04/17 12:10
你好，是的，为负数金额，就可以了
84785037
04/17 12:14
那这个管理费用不是没有减少吗
张晓庆老师
04/17 12:28
你好！是这样。
借：管理费用 负数金额
贷：应付工资 负数金额
借：应付工资 负数金额
贷：其他应收款 负数金额
84785037
04/17 12:28
全部都是负数？
张晓庆老师
04/17 12:29
你好，是的。不是全部冲红么
84785037
04/17 12:32
是的 事情是这样 去年8月个税的工资没有报 都是0申报了 然后现在才发现 所以去年8月到12月的工资就都要红冲处理
张晓庆老师
04/17 12:34
你好，个税是发放的次月申报，如果没发放，0申报，是正确的。
不用因为这个原因冲红计提，在汇算清缴的时候调增即可。
84785037
04/17 12:36
有工作表 做账做了 我觉得也不用去调 但是公司说要冲
84785037
04/17 12:52
这样吗 我怎么总感觉不对
84785037
04/17 12:54
它显示借贷不平
张晓庆老师
04/17 16:45
不是这样，
借：管理费用 负数金额
贷：应付工资 负数金额
借：应付工资 负数金额
贷：其他应收款 负数金额
注意贷方红字，不都是借方红字呀
84785037
04/17 17:18
谢谢您哦
张晓庆老师
04/17 17:58
不客气，祝工作顺利哦
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