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企业要先预估费用，然后要按估的费用额开发票吗？
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您好， 是的， 就是你说的这样的
04/17 12:46
84784986 
04/17 12:47
老师具体分录是怎么写的？帮我用分录详细解释一下，非常感谢
刘艳红老师 
04/17 12:49
借：管理费用
贷：其他应付款-暂估
84784986
04/17 12:52
那为啥暂估也要开发票呢？麻烦老师帮忙详解一下，谢谢
刘艳红老师
04/17 12:53
暂估是先做了费用呀，没有发票的呀，为了少交企业所得税，后面肯定要把发票补上呀
84784986
04/17 12:58
那你刚才做的分录是暂估，等发票来了呢，还应该怎么做呢？专票普票都可以开吗？还是只可以开一种？
刘艳红老师
04/17 12:59
专和普都可以，票来了，把暂估做负数，再做正数
84784986
04/17 13:14
老师一般都什么费用做暂估呢？
刘艳红老师
04/17 13:42
一般都是暂成本，为了少交税
84784986
04/17 14:18
你说的是暂估成本吗老师？帮我具体用分录解释一下，谢谢
刘艳红老师
04/17 14:18
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
84784986
04/17 14:23
那成本一般都是发生什么业务才去暂估的？然后怎么开发票的，麻烦老师帮忙具体讲讲
刘艳红老师
04/17 14:24
比如你们利润多，老板不想交税，就可以这样操作，不用交税
84784986
04/17 14:26
那公司当中的具体发生什么实际业务才先暂估成本，然后开票再开发票，然后再冲呢？
刘艳红老师
04/17 14:27
这个是老板想少交税，或者是先收到材料，还没来发票
84784986
04/17 14:34
暂估时，借 库存商品 贷 应付账款—暂估应付款 (得确定买货了，只是卖方没有给我们买方开发票，对吗？) 等发票来了 ，我们买方再开发票来抵税，借库存商品 进项 贷应付账款 对吗？
刘艳红老师
04/17 14:44
是的，是的，就是这样的
84784986
04/17 14:47
老师不对吧，这个应该是估库存要变为负数的材料吧，借库存商品 贷 应付账款—暂估入账 这哪里提现出增加成本减少利润了啊？麻烦您重新帮我详解一下，谢谢
刘艳红老师
04/17 15:07
你冲减成本就可以了哦
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