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外聘保安支付工资和服务费给保安服务公司，对方开票备注栏“工资”，这个支付的工资和服务费怎么做账呢
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你好，一般支付之后对方公司会给开具劳务费等发票
借：管理费用-劳务费等
贷：应付账款/预付账款
04/17 13:32
84785039 
04/17 13:35
直接全部计入管理费用-劳务费，不用算在工资是嘛
84785039
04/17 13:40
这3月劳务费用，4月付款的及开票的，是否应该在3月计提费用呢
高辉老师 
04/17 13:41
公司直接发给保安的计入工资，给保安公司的是不用的，全部计入劳务费
84785039
04/17 14:30
老师，那这3月劳务费用，4月付款的及开票的，是否应该在3月计提费用呢
高辉老师
04/17 14:34
你好，需要在3月计提暂估入账，之后月份根据开票冲销暂估
84785039
04/17 14:36
但是3月份已经申报了，现在才知道有这一笔费用，小规模企业，怎么处理呢，直接在4月份入账嘛
高辉老师
04/17 14:38
本年的计入到4月也可以的。最好不要跨年吧。
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