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问题已解决
老师，我们这有23年运输发票，备注栏货物名称写错了，现需要对方红冲，重新开具，求具体的做账步骤及我这边的操作
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你好，需要根据对方的开具做负数转出，再确认蓝字发票的
借：销售费用等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
蓝字
借：销售费用等
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
2024 04/17 13:38
84784947 
2024 04/17 15:50
老师，如果对方原料发票开错红冲，在给我们开具正确的发票，原料不退，进账已经抵扣，我们金蝶应付系统受控于总账科目，这种如何做账？
高辉老师 
2024 04/17 15:56
需要入采购退货 然后再录入采购入库，也是一负一正
84784947
2024 04/17 16:19
老师，这种可以差额调整吗
84784947
2024 04/17 16:21
红冲红冲进账转出部分，只涉及应付账款，不涉及原料，开具正确的发票，做进项额的部分
高辉老师
2024 04/17 16:22
你是指根据应付单，生成凭证后，修改凭证的科目么
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