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甲方代发工资，23年只是计提了工资，未做发放，24年怎么处理？
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同学，你好
汇算清缴之前会发放吗
04/17 13:45
84784985 
04/17 13:46
是的，已经代发了的，我们只是做了计提
小菲老师 
04/17 13:46
同学，你好
那你也要做发放的分录
84784985
04/17 13:48
分录怎么写？
84784985
04/17 13:54
老师分录咋写？
84784985
04/17 14:00
？那老师怎么做发放的分录，跨年了
小菲老师
04/17 14:09
同学，你好
你之前的分录怎么做的？？
84784985
04/17 14:10
借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬
小菲老师
04/17 14:18
同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款
84784985
04/17 14:25
是用应收账款发的工资
小菲老师
04/17 14:27
同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
84784985
04/17 23:47
可以在24年直接做发工资吗？
小菲老师
04/18 06:40
同学，你好
是可以的
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