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老师，无票收入是 7 万，开票收入是 5 万，填入第 10 栏都是扣除 1 个点的合计金额吗，也就是 11.88 万，无票收入部分也要扣除 1 个点后填入对吧
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对，未开票收入也是需要换算成不含税金额填到里面。
2024 04/17 14:02
84785046 
2024 04/17 15:12
那老师，小规模，未超过 30 万，增值税减免明细表需要填吗
东老师 
2024 04/17 15:12
本身就是免税的，就不用再填写了。
84785046
2024 04/17 15:44
那附列资料一呢，怎么填
东老师
2024 04/17 15:44
没有减免的话就不用填写。
84785046
2024 04/17 15:51
那他数据有自动跳转，就删除就可以了吗
84785046
2024 04/17 15:52
是未超 30 万的，本身就是免税的
东老师
2024 04/17 15:52
对，没错，是的，这么做就可以了。
84785046
2024 04/17 15:55
这里的金额直接填 无票收入加开票收入的合计金额 27 万的不含税金额，是吧
东老师
2024 04/17 15:57
对，肯定就是不含税的金额。
84785046
2024 04/17 16:00
开票金额系统有自动跳转全部含税收入（3% 征收率）这里，那是删除吗，这里的金额
东老师
2024 04/17 16:01
你的意思是按照3%来算税的，对吗？
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