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老师 去年暂估成本 借方主营业务成本 跨年了现在收到发票怎么冲
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您好， 用以前年度损益调整冲就可以了
04/17 14:14
84785027 
04/17 14:17
先做正确的借原材料代银行 然后借以前年度损益代原材料？这样吗
刘艳红老师 
04/17 14:19
直接冲损益科目就可以了，原材料不用动
84785027
04/17 14:20
多余的金额呢
84785027
04/17 14:21
借原材料记得损益代银行？
刘艳红老师
04/17 14:22
意思是原材料少做了，是吧
84785027
04/17 14:24
是的 去年估的50000现在收到发票65000
刘艳红老师
04/17 14:25
再把多的做到现在就可以了
84785027
04/17 14:26
就借原材料15000以前年度损益50000代银行是吧？
刘艳红老师
04/17 14:27
是的，是的，就是这样的
84785027
04/17 17:58
那以前年度损益需要结转到本命利润为分配利润吗
刘艳红老师
04/17 18:32
转到利润分配-未分配里面
84785027
04/17 18:37
好的 谢谢
刘艳红老师
04/17 18:37
不客气，很高兴帮你
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