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应收账款收不回，怎么做分录
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你好，这个你进入营业外支出。
04/17 14:25
84784994 
04/17 14:37
之前是
借： 应收账款
贷：主营业务收入 贷：应交增值税 现在是要冲红吗？
宋生老师 
04/17 14:40
你好！不是，是借营业外支出 贷银行存款
84784994
04/17 14:47
还是不太明白老师您这个分录，原先我是没收到钱的，但是我商品销售出去了，所以我是借应收账款，贷主营业务收入。现在我的应收确认没有办法收回了，我要把这个借方的应收给平了，还有收入这个应该也不能算是收入了吧
宋生老师
04/17 14:50
你好！你也可以开红字发票冲减，按你说的也行
84784994
04/17 14:54
开红字发票冲减之后，这笔业务还是存在的，我是想问这笔无法收到款的业务如何做分录呢
宋生老师
04/17 14:56
你好！你开了红字发票，就没有了。金额是0了
84784994
04/17 14:56
是借营业外支出，贷应收账款吗？还是做坏账？
宋生老师
04/17 15:00
你好，你直接做借营业外支出 贷应收账款就可以了。
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