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老师，小规模，第一季度的增值税超了，缴纳的增值税，是体现在第一季度报表里，还是申报后提现买4月的报表里？
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是第1季度季末体现应交税费
04/17 14:40
84784984 
04/17 14:42
是的，报表里未提现
84784984
04/17 14:43
做分录的时候，做了收入，做了应交税费，未交增值税
84784984
04/17 14:45
我看我的负债表，应交税金有期末数
家权老师 
04/17 14:45
那么就体现在利润表的营业外收入
84784984
04/17 14:50
我超30万了，不是应交税费，未交增值税吗
84784984
04/17 14:50
没超算营业外收入才对吧
家权老师
04/17 14:55
是的，没超才转入营业外收入，超过了就正常交税
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