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老师好，23年审计报告中，利润表的上期数不等于财务帐（上年税务申报数），23年年报，利润表的上期数，我应该是以上年税务申报为准，还是审计报告上的金额为准呢
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你好，你账上做的和税务上申报的是不是一样？
04/17 14:41
84785037 
04/17 14:42
对的老师，是的
郭老师 
04/17 14:44
你好，那就是按照你上年税务申报的数据，也就是你账上做的。
84785037
04/17 14:50
好的谢谢老师，还有老师，我财务报表上有信用减值损失，但是税务年报上没有，我应该把此项加到哪里呀
郭老师
04/17 14:51
没有的，你放到营业外支出里面。
84785037
04/17 14:51
好的好的
郭老师
04/17 14:52
不用客气，工作愉快。
84785037
04/17 14:54
老师，我上年应付职工薪酬计提数比1月实际发放金额多10万，年报就按上年财务报表的财报数据填报，在填写调整表是调增就可以对吗
84785037
04/17 14:55
我在24年2月，做了调整分录，借：应付职工薪酬-工资，贷：以前年度损益调整；借：以前年度损益调整，贷：未分配利润。这样做对吗
郭老师
04/17 14:59
是的对的是的对的
84785037
04/17 15:06
感谢老师
郭老师
04/17 15:07
不用客气，工作愉快。
84785037
04/17 15:07
老师再请教下，关于职工薪酬这块，这样操作有税务风险吗
郭老师
04/17 15:11
进业务的没有风险的，你别给人家多申报了，个税就行。
84785037
04/17 15:13
好的感谢老师
郭老师
04/17 15:15
不用客气，工作愉快。
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