00:10:00
问题已解决
老师 在问一下 购买的车辆进项税用不上目前 是计入待抵扣好还是什么时候认证计入进项税好
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
记住待认证进项税额等需要的时候再认证。
04/17 14:44
84784990 
04/17 14:45
老师 我手里的发票材料票不认证都在手里放着 这个计入待认证没有冲突吧 老师
玲老师 
04/17 14:49
没有冲突记录待验证是对的等认证时才记
玲老师
04/17 14:49
没有冲突记录待验证是对的等认证时才记 进项税科目
84784990
04/17 14:50
老师 那如果没认证资产负债表应交税费是负数 没事儿吧 但是有税可交
玲老师
04/17 14:53
你好 填写其他流动资产里
84784990
04/17 14:54
我没明白老师
玲老师
04/17 14:56
你好 报表 填写其他流动资产里
84784990
04/17 14:57
不是负债吗老师
玲老师
04/17 14:59
因为现在负债不是负数了吗？
84784990
04/17 15:02
老师不是负债付数 时候应交税费是负数可以吗
玲老师
04/17 15:04
资产负债表上不允许出现负数，所以是负数就填写到其他流动资产里了。
84784990
04/17 15:05
哦哦 老师进项税留底也不能填吗 那要记在流动资产哪个里面呢 具体
玲老师
04/17 15:07
因为进项留抵了应交税费是负数，资产负债表不允许提前付出。这样不准确就填写在其他流动资产里。
84784990
04/17 15:09
在28拦里面对吗 只填写没有认证的那一部分 借方是吗
玲老师
04/17 15:12
对，没有认证的填写到其他流动资产里对。
84784990
04/17 15:16
老师 分录没问题是在应交税费下面吧 就是出来报表手动调整一下对吗
玲老师
04/17 15:19
的没问题对的对的没问题。
阅读 3617
描述你的问题，直接向老师提问
4122
意见反馈
