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在吗老师？怎么把报表做平呢
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您好，我们负债表和利润表根据科目余额表来填列，不会不平呀，现在是哪里显示不对呀
04/17 15:03
84784956 
04/17 15:21
就是固定资产合并，按照抵消分录，在合并报表减去对应的金额不平。应收应付减去是平的，营业外支出和固定资产减去就不平了
廖君老师 
04/17 15:32
您好，图片收到了，一会我看完信息回复您
廖君老师
04/17 15:39
您好，老师给你写的这个分录是平的呀，
借:固定资产97237.6-93362.83=3874.77 贷:营业外支出3874.77
借:应付账款105500贷:应收账款105500
84784956
04/17 15:47
那我是不是要在合并报表把这个对应抵消分录的数据消除
84784956
04/17 15:49
我在合并报表，应收应付各消除105500 ，这个是平的。但是我消除营业外支出和固定资产后，就不平了，因为一个是在资产负债表，一个是在利润表
廖君老师
04/17 15:52
您好，会平的，因为营业外支出是负的，就是利润的增加，负债表填在未分配利润就可以了
84784956
04/17 16:01
固定资产加上3874.77 营业外支出减去3874.77 未分加上3874.77 是这意思吗
廖君老师
04/17 16:05
您好，是的，负债表的固定资产和未分配平了
84784956
04/17 16:09
哦。利润表减去后也平了。
廖君老师
04/17 16:14
您好，是的呢，负债表和利润表就勾稽上了
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