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问题已解决
老师 我们2022年支付了一笔保险费用，当时做的借预付账款 贷银行存款，发票当时开了的，财务没做，现在找到了2022年对方开的发票，请问怎么做账务处理？谢谢
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借利润分配未分配利润贷预付账款。
04/17 15:02
郭老师 
04/17 15:02
这个具体的是什么保险？
84785008 
04/17 15:03
给单位买的商业保险。
84785008
04/17 15:03
不可以直接做成借主营业务成本，贷预付账款吗？
郭老师
04/17 15:04
啊，这个是意外保险吗？
84785008
04/17 15:04
不用以前年度损益调整吗？
郭老师
04/17 15:06
小企业会计准则，利润分配
企业会计准则以前年度损益调整
84785008
04/17 15:07
是的，意外保险 有什么不同吗？
郭老师
04/17 15:07
要选择做福利费，需要通过应付职工薪酬来不允许抵扣增值税。
84785008
04/17 15:08
老师，请问小企业会计准则和企业会计准则的一些不同科目用法，在那里能学到全面的？
84785008
04/17 15:09
我们公司每年都有买这个保险，不是给某个人的，是直接保公司的（我们做的知识产权代理业务）。
郭老师
04/17 15:10
你学初级职称、中级职称这些就是。小企业会计准则你去学堂下载中心找一下小企业会计准则吧。
郭老师
04/17 15:10
学堂的实操里面也是企业会计准则做账的。
84785008
04/17 15:10
我们实行的是小企业会计准则
84785008
04/17 15:12
我做借利润分配未分配利润贷预付账款。是不是把2022年的发票做为附件？
郭老师
04/17 15:13
借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷预付账款。
84785008
04/17 16:14
我这不是给某个员工的，就是公司用的，也要要应付职工薪酬？
郭老师
04/17 16:15
对的是的，是这么做的。
84785008
04/17 17:18
不是给职工的啊，不理解
郭老师
04/17 17:21
意外保险这个不是给职工的是给谁的？
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