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老师，去年多计提工资10万，汇算清缴调增，账怎么做？借：应付职工薪酬 贷：利润分配未分配利润？
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你好，汇算清缴是表调账不用调的哈
04/17 15:06
84784998 
04/17 15:12
那应付职工薪酬贷方科目不就多？平不了吗
venus老师 
04/17 15:17
同学，你调增的是汇算清缴表的上数字 ，你的账本来就是平的哦
84784998
04/17 15:56
不是，账上借：管理费用10万，应付职工薪酬10万，汇算清缴调的是管理费用，账上应付职工薪酬不是还剩10万吗，这个工资又不发，怎么能平账？
venus老师
04/17 16:02
这个工资如果你不会发放，那不要计提
84784998
04/17 16:03
老师，上面都说了去年已经计提了，怎么账务处理
venus老师
04/17 16:04
账务上
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬 -10万
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