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老师，我们以前买了很多工程材料，还有发生了人工，可以结转到成本里吗
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你好，工程已经完工，销售出去了，可以。
04/17 15:27
84784957 
04/17 16:07
这一笔，我们没有销售
郭老师 
04/17 16:07
没有销售不应该结转成本，挂着工程施工。
84784957
04/17 16:15
那意思是项目要对应，才能结转成本？
郭老师
04/17 16:15
你好对的，是这么做的。
84784957
04/17 16:16
那我们5500多万的项目，对方不给我们开成本票嘞？
郭老师
04/17 16:17
没有发票，你可以正常做账，但是抵扣不了所得税。
84784957
04/17 17:10
代建的分录是不是不能这样做哦？
郭老师
04/17 17:12
你给别人施工，还是施工完了之后自己用
84784957
04/17 17:33
没有自己用，就是帮别人代建，现在我们工程施工这个科目就一直没结转
郭老师
04/17 17:35
好，那就在工程施工里面以后确认收入之后结转到主营业务成本，那你们是没有完工还是没给他开发票，没做收入是不是？
84784957
04/17 17:47
对，还没有收入，那我们暂估成本的分录怎么做啊？
郭老师
04/17 17:48
借工程施工贷应付账款暂估，借主营业务成本贷工程施工。
84784957
04/17 19:49
那请问人工，材料，机械租赁都是这样做吗？
郭老师
04/17 19:52
是的，对的，都是这么做的。
84784957
04/17 20:12
那我们代建的项目，能计入工程施工里吗？
郭老师
04/17 20:13
你给别人建就是工程施工。
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